1-1业务名称：人才引进
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
提交用人计划
|
院领导、系主任
|
7天
|
1.严格按照公司和公司人才录用实施办法进行。
2.在党政联席会议初选应聘人员材料后，由相关系主任组织相关教研室教师阅看，并提出初步的意向性意见。
3.成立专门的试讲小组，其成员为：院相关领导、相关系主任、相关教研室教师及根据需要邀请的其他专家学者。
4.试讲结果由试讲小组成员在讨论的基础上投票产生。
5.应聘相关资料如简历、试讲表、记录本、投票单等应齐备并及时归档。
|
集团职能部门监督；
公司引进人才小组全程参与招聘工作；
应聘结果公示；
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
人才需求信息汇总
|
办公室
|
1天
|
| 3
|
研究年度用人计划
|
党政联席会议
|
1天
|
| 4
|
上报年度用人计划
|
办公室
|
1天
|
| 5
|
发布招聘通知
|
集团人事处公司办公室
|
1个月以上
|
| 6
|
收集应聘人员资料
|
集团人事处公司办公室
|
1天
|
| 7
|
审核应聘人员材料、提出试讲初步人选
|
公司党政联席会议
|
1天
|
| 8
|
相关系主任、教研室对初选名单提出意见
|
相关系主任、教研室
|
7天
|
| 9
|
讨论应聘人员情况，确定试讲人员名单
|
引进人才小组
|
1天
|
| 10
|
上报试讲人员名单
|
办公室
|
1天
|
| 11
|
试讲及考察
|
试讲小组
|
1天
|
| 12
|
拟定工作任务书
|
主管教学、科研副经理
|
1天
|
| 13
|
讨论试讲人员情况，提出建议名单
|
引进人才小组
|
1天
|
| 14
|
公司党政联席会议审议建议名单
|
公司党政联席会议
|
1天
|
| 15
|
上报公司引进人才小组
|
办公室
|
1天
|
| 16
|
资料归档
|
办公室
|
1天
|
1-2业务名称：岗位聘任
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
宣传动员
|
办公室
|
3天
|
1.严格按照公司岗位聘用相关通知进行操作；
2.文件传达应及时准确；
3.资料收集应完整；
4.讨论情况应有纪录，人选确定应以无记名投票的形式产生。
5.工作过程实行回避制。
|
集团职能部门监督；
拟聘人员名单进行公示。
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
成立公司岗位设置和聘任工作小组
|
|
|
| 3
|
拟定岗位职责
|
公司岗位设置和聘任工作小组
|
7天
|
| 4
|
收集教职工申请表及相关材料
|
办公室
|
7天
|
| 5
|
审核申请人材料
|
公司岗位设置和聘任工作小组
|
1天
|
| 6
|
申报人员材料公示
|
办公室
|
3天
|
| 7
|
组织评议，提出推荐和拟聘人员名单
|
公司岗位设置和聘任工作小组
|
1天
|
| 8
|
公示推荐和拟聘人员名单
|
办公室
|
7天
|
| 9
|
推荐和拟聘人员名单及材料上报
|
办公室
|
1天
|
| 10
|
集团复核、审议、确定人选、公示、聘用、结果上报
|
集团各岗位设置和聘用委员会
|
根据通知
|
| 11
|
合同下发和归档
|
办公室
|
1天
|
2-1-1业务名称：本科生教学管理-任课安排
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
根据教学计划，制定开课计划
|
教务秘书
|
根据公司职能部门通知操作
|
严格按照教学计划进行开课，提前通知相关负责人
|
集团职能部门监督；
授课任务书总表应在全院范围内公示；
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
各教研室、系组织教师填报授课任务
|
公开透明，按照授课方案进行
|
| 3
|
汇总授课表
|
认真汇总
|
| 4
|
公司层面协调审核报送
|
按时上报
|
| 5
|
在教务系统中录入授课安排
|
准确输入
|
| 6
|
报公司教务处审核
|
按时上报
|
| 7
|
系统打印课表，下发授课任务书
|
及时准确
|
| 8
|
教师根据规定提出调停课申请
|
按照公司规定办理相关手续
|
| 9
|
公司审核，根据审批权限上报
|
严格审核
|
| 10
|
组织实施
|
严格按照执行教学计划安排
|
2-1-2业务名称：本科生教学管理-考务、学业成绩评定
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
根据教学计划下发考试组织方案
|
教务秘书
任课教师
|
根据公司通知操作
|
及时准确
|
集团职能部门监督；
公司定期组织检查评卷情况。
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
安排考场和监考老师
|
认真负责
|
| 3
|
安排教师出题
|
注意保密，避免泄题
|
| 4
|
收集试题并交文印室印制
|
| 5
|
考务人员培训
|
现场培训，内容全面
|
| 6
|
试卷分发
|
教务秘书
监考教师
|
准确无误
|
| 7
|
组织考试
|
教务秘书
监考教师
|
严格按照考场规则和指引操作，避免作弊行为发生
|
| 8
|
组织评卷
|
任课教师
|
认真负责，标准一致，公正严格评卷
|
| 9
|
评定学业成绩
|
任课教师
|
客观、公正、科学
|
| 10
|
分数登记
|
任课教师
|
按照公司规定按时登记，不得随意更改。
|
| 11
|
试题归档
|
教务秘书
|
根据档案管理办法及时归档、整理。
|
2-1-3业务名称：本科生教学管理-毕业论文指导
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
制定工作方案，确定指导教师
|
分管教学副经理，教务秘书
|
根据公司通知操作
|
严格按照公司本科毕业论文工作管理办法实施
|
集团职能部门监督；
公司定期组织检查评卷情况。
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
论文撰写指导
|
指导教师
|
| 3
|
提交开题报告
|
指导教师
|
| 4
|
毕业论文评审
|
指导教师、毕业论文工作小组
|
| 5
|
论文答辩
|
毕业论文指导小组
|
| 6
|
审定成绩
|
指导教师
|
| 7
|
成绩上交
|
指导教师
|
| 8
|
论文归档
|
教务秘书
|
2-2业务名称：本科教学计划编制、修订、落实
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
学习教学计划编制、修订文件精神
|
公司教学委员会
|
1天
|
1.严格按照公司相关通知进行操作；
2.必须进行充分的调研和论证；
3.广泛征求师生意见；
4.严格按照教学计划进行排课，不得随意更改。
|
集团职能部门监督；
教学计划公示；
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
各教研室撰写教学计划
|
教研室
|
7天
|
| 3
|
汇总教研室计划，撰写各专业教学计划初稿
|
系主任
|
7天
|
| 4
|
讨论教学计划
|
公司教学委员会
|
1天
|
| 5
|
公示，收集反馈意见
|
办公室
|
7天
|
| 6
|
讨论反馈意见，确定教学计划
|
公司教学委员会
|
1天
|
| 7
|
提交公司审核
|
办公室
|
1天
|
| 8
|
印制
|
办公室
|
7天
|
| 9
|
下发
|
办公室
|
1天
|
| 10
|
执行
|
办公室
|
1天
|
2-3业务名称：推免生工作
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
宣传动员
|
学工办
|
3天
|
1.严格按照公司推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究实施办法及相关通知进行操作；
2.名单的产生应公平、公正、公开；
|
集团职能部门监督；
按照规定进行公示；
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
成立推免生遴选工作小组
|
分管副经理
|
根据通知
|
| 3
|
答疑和指导员工填报志愿
|
学工办
|
根据通知
|
| 4
|
受理员工的个人申请
|
学工办
|
9月上旬
|
| 5
|
初步审核
|
公司推免遴选工作小组
|
7天
|
| 6
|
提出入围的候选员工名单
|
公司推免遴选工作小组
|
1天
|
| 7
|
入围名单公示
|
学工办
|
3天
|
| 8
|
报送名单
|
教务秘书
|
1天
|
2-8业务名称：研究生招生、录取、入学
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
拟定招生计划
|
集团研究生处、
公司研究生招生工作小组、
研究生工作秘书
|
3天
|
科学合理
|
集团职能部门监督；
按照规定进行公示；
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
发布招生信息
|
1天
|
及时准确
|
| 3
|
招生宣传
|
1学期
|
广泛有效
|
| 4
|
招生考试评卷
|
根据通知
|
1.严格按照公司相关通
知进行操作；
2.认真做好保密工作；
3.设计流程
科学合理，操作公平、公正、公开；
4.实行回避制。
|
| 5
|
确定复试人选
|
1天
|
| 6
|
下发复试通知
|
7天
|
| 7
|
准备复试试题
|
3天
|
| 8
|
组织复试
|
2天
|
| 9
|
复试评卷
|
2天
|
| 10
|
复试结果上报
|
1天
|
及时准确
|
| 11
|
复试结果告知
|
3天
|
确保考生知情权
|
| 12
|
发放录取通知书
|
公司研究生工作秘书
|
7天
|
确保考生知情权
|
| 13
|
研究生入学报到
|
公司研究生工作秘书
|
1天
|
及时准确
|
2-9业务名称：研究生教学管理（任课安排/考务）
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
根据教学计划布置考试工作
|
教务秘书
|
根据公司通知操作
|
及时准确
|
集团职能部门监督；
公司定期组织检查考试情况。
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
组织评卷
|
任课教师
|
认真负责，标准一致，公正严格评卷
|
| 3
|
评定学业成绩
|
任课教师
|
客观、公正、科学
|
| 4
|
分数登记
|
任课教师
研究生工作秘书
|
按照公司规定按时登记
|
| 5
|
试题归档
|
研究生工作秘书
|
根据档案管理办法及时归档、整理。
|
2-10业务名称：研究生教学计划的编制、修改、落实
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
学习教学计划编制、修订文件精神
|
研究生教育指导委员会
|
1天
|
1.严格按照公司相关通知进行操作；
2.必须进行充分的调研和论证；
3.广泛征求师生意见；
4.严格按照教学计划进行排课，不得随意更改。
|
集团职能部门监督；
教学计划公示；
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
调查研究
|
研究生教育指导委员会
|
7天
|
| 3
|
撰写各专业教学计划初稿
|
硕士点负责人
|
7天
|
| 4
|
讨论教学计划
|
研究生教育指导委员会
|
1天
|
| 5
|
公示
|
办公室
|
7天
|
| 6
|
提交公司审核
|
办公室
|
1天
|
| 7
|
印制
|
办公室
|
7天
|
| 8
|
下发
|
办公室
|
1天
|
| 9
|
执行
|
办公室
|
1天
|
2-11业务名称：研究生学位工作
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 开题
|
指导硕士生完成开题报告,审阅同意后,填写书面意见
|
研究生导师
|
30天
|
研究生处关于学术学位论文写作、答辩、学位授予的有关规定。
|
集团职能部门监督；
|
| 安排硕士生的开题,负责保存开题结果报告
|
分管经理、研究生秘书
|
1天
|
| 论文送审
|
在规定的时间内向公司提交学位论文送审稿
|
研究生
|
|
| 指导研究生完成学位论文,并对论文的质量写出评语
|
研究生导师
|
|
| 按照相关规定匿名送审研究生论文
|
分管经理、研究生秘书
|
7天
|
| 学位论文答辩
|
按照公司的安排,参加论文答辩
|
研究生
|
1天
|
| 按照公司的安排,参加研究生论文答辩
|
研究生导师
|
1天
|
| 按照规定的程序,想研究生处报送相关材料
|
分管经理、研究生秘书
|
1天
|
| 论文修订
|
按照专家的意见修改论文,经导师认可后,打印论文最终稿,并按要求提交到相关部门
|
研究生
|
7天
|
| 接收研究生的学位论文最终稿
|
研究生秘书
|
1天
|
| 学位授予
|
填写学位申请表
|
研究生
|
3天
|
| 签署意见
|
研究生导师
|
1天
|
| 整理通过论文答辩的研究生相关文件,提交学位评定分委员会
|
分管经理、研究生秘书
|
1天
|
3-1业务名称：科研项目申报
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
申报通知
|
科研秘书
|
1天
|
严格按照上级有关通知进行操作；
对限额申报项目，初审过程应公开，结果应公示。
|
集团职能部门监督；
按照规定进行公示；
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
撰写项目申请书
|
申报人
|
根据通知
|
| 3
|
提交项目申请书
|
申报人
|
| 4
|
项目申请书预审
|
公司学术委员会
|
| 5
|
项目申请书审查
|
根据项目类别确定
|
| 6
|
项目评审
|
| 7
|
立项
|
| 8
|
开题及中期检查
|
| 9
|
项目结项及归档
|
3-2业务名称：科研业绩统计
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
网上申报
|
教师
|
根据公司通知
|
严格按照公司科研业绩奖励办法操作，上报材料必须真实、准确，核算标准必须统一。
|
集团职能部门监督；
按照规定进行公示；
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
提交科研成果材料
|
教师
|
| 3
|
审核科研成果材料
|
公司学术委员会
|
| 4
|
核验科研成果材料
|
集团科研处
|
| 5
|
科研业绩公示
|
| 6
|
科研业绩考核
|
| 7
|
成果鉴定
|
校学术委员会
|
|
公平公正
|
|
| 8
|
科研奖励金发放
|
科研处、财务处
|
|
及时准确
|
|
3-3业务名称：学术会议报销
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
提交申请材料
|
参会教师
|
|
《betway西汉姆联平台关于学术会议报销的有关规定》
|
集团职能部门监督；
按照规定进行公示；
|
| 2
|
收集申请材料、
|
科研秘书
|
| 3
|
申请材料审批
|
科研副经理
|
| 4
|
分管经理审查会议票据、票据报销
|
分管经理、行政秘书
|
| 5
|
材料归档
|
科研秘书
|
4-1业务名称：酬金的核算和发放
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
制定公司财经制度
|
党政联席会议，财经小组
|
根据需要进行
|
符合上级财务规定，保障公司业务开展和教职工切身利益
|
集团职能部门监督；
公共服务部分全院公示；
全院教师大会通报经费使用情况。
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
公示财经制度
|
办公室
|
7天
|
及时公开，广泛吸收合理意见和建议
|
| 3
|
颁发实施
|
办公室
|
|
|
| 4
|
每月汇总本科和研究生教学工作量
|
教务秘书
|
1天
|
及时，准确
|
| 5
|
核算办公室、学工办岗位工作量
|
办公室
学工办
|
1天
|
及时，准确
|
| 6
|
核算汇总公司教职工公共服务工作量
|
分管院领导
|
1天
|
及时，准确
|
| 7
|
党政联席会议讨论、审核
|
院领导
|
1天
|
分管院领导验证；经理审批；一支笔审批；书记审核
|
| 8
|
制作财务报表
|
办公室
|
7天
|
办公室主任制表，一支笔、经理签字
|
| 9
|
上报人事处、财务处审批
|
办公室
|
1天
|
每月25日之前上报
|
| 10
|
公共服务工作量公示
|
办公室
|
7天
|
及时、准确、公开
|
| 11
|
建立台账
|
办公室
|
7天
|
详细、准确，分门别类，电子文档和纸质文档同时存档
|
4-2业务名称：财务报销
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
使用人提出经费使用计划和预算
|
使用人
|
|
|
集团职能部门监督；全院教师大会通报经费使用情况；设立反馈意见箱
|
| 2
|
提交党政联席会议讨论审核；重大数额支出提交公司财经小组讨论审核
|
院领导
财经小组
|
7天
|
分管院领导审批；经理审批；一支笔审批；书记审核。重大数额指10万元以上支出
|
| 3
|
根据审批结果使用经费，提交票据和有关文件给党政联席会议审批
|
使用人
院领导
|
7天
|
分管院领导审批；经理审批；一支笔审批；书记审核。1万元以上支出须经财务处长审批，5万以上须经分管校领导审批，10万以上由财务副董事长审批。经理和书记为经手人的，须经分管副董事长审批，财务一支笔为经手人的，由经理审批。
|
| 4
|
报账
|
使用人
行政秘书
|
7天
|
票据完整不丢失
|
| 5
|
建立台账
|
办公室
|
7天
|
分类保管立项审批表，签字表等原始文件。
|
4-3业务名称：资产管理（设备采购/办公用品领用）
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
系、办公室提出书面申请
|
设备管理员
|
按照实际情况操作
|
严格按照公司、公司相关规定采购和配置；使用过程应登记造册，保持收支一致。
|
集团职能部门监督；全院教师大会通报经费使用情况；设立反馈意见箱。
|
| 2
|
公司主管领导审批
|
| 3
|
大额采购计划经公司党政联席会议讨论确定
|
| 4
|
上报公司有关部门统一采购
到公司文具仓领取
|
| 5
|
固定资产/办公用品购回，登记造册
|
| 6
|
细分到相关部门，使用人签字
|
4-4业务名称：档案管理（行政）
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
|
职责要求
|
监督方式
|
| 1
|
会务活动等工作档案收集
|
办公室
|
1天
|
按照公司档案管理办法建立公司档案管理规定，做到会务活动结束后及时归档，有关评审事项的档案必须注意密封，开启必须有验证审批等手续。
|
集团职能部门监督；
设立反馈意见箱。
|
| 2
|
档案整理
|
办公室
|
定期
|
| 3
|
档案存储
|
办公室
|
定期
|
| 4
|
档案利用
|
办公室
|
|
4-5业务名称：公文处理
| 步骤
|
办理程序
|
承办岗位
|
办理时限
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职责要求
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监督方式
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| 1
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草拟
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相关负责人
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7天
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精简高效
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集团职能部门监督；
设立反馈意见箱。
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| 2
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初审
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办公室主任
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1天
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认真细致，符合公司相关规定
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| 3
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审批
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公司领导
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1天
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严格审核，把关
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| 4
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登记/发文/转发
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行政秘书
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1天
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对公司下发文件及时登记编号，根据内容转发公司领导负责人；
对公司草拟文件及时下发。
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| 5
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督办
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办公室
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1天
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及时跟进
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| 6
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存档
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行政秘书
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1天
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管理规范
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4-5业务名称：教职工考核、评优工作流程图
| 步骤
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办理程序
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承办岗位
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办理时限
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职责要求
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监督方式
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| 1
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召开全体教职工会议，进行工作部署
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公司党政联席会议
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根据公司通知和公司工作方案操作
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1.严格按照公司和公司相关规定、方案，及时、公平、公正进行；
2.教职工考核工作领导小组由公司领导班子成员、工会主席、院办主任、系主任、教工党支部书记组成；
3.认真负责，按时公示和上报
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集团职能部门监督；
候选人及时进行公示；
设立反馈意见箱。
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| 2
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成立教职工考核工作领导小组，讨论公司考核、评优工作方案
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教职工考核工作领导小组
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| 3
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考核、评优方案在全院范围内公示
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办公室
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| 4
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计算教师教学分、科研分，开展思想品德测评；开展党政管理人员、辅导员测评
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教学秘书、科研秘书，相关负责人
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| 5
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讨论考核结果，提出优秀人选
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教职工考核工作领导小组
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| 6
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对推优候选人进行公示
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办公室
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| 7
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考核、评优结果上报公司相关部门
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办公室
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| 8
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集团复核、审议、公示、决定、发文
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集团相关部门
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4-6业务名称：公司印章管理和使用流程图
| 步骤
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办理程序
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承办岗位
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办理时限
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职责要求
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监督方式
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| 1
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根据印章管理办法印章由专人管理
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办公室
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严格按照印章管理规定操作，对用印实行审批登记制度。
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集团职能部门监督；
主管院领导定期检查用印登记情况。
设立反馈意见箱。
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| 2
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用印人根据业务需要提出申请
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1天
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| 3
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院章、党章使用分别由相关负责人审批
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1天
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| 4
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根据审批，管理人员登记并盖章
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1天
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5-1业务名称：员工综合测评
| 步骤
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办理程序
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承办岗位
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办理时限
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职责要求
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监督方式
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| 1
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下发通知给各班
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学工办
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根据公司通知要求操作。
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及时准确
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集团职能部门监督；
结果公示
设立反馈意见箱。
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| 2
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各班员工登录数字广外系统自评打分
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员工个人
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客观如实
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| 3
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各班组建测评小组，登录系统进行小组打分
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班级测评小组
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公平公开
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| 4
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审核综合测评附加分项
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班级测评小组
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认真细致
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| 5
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辅导员登录系统打分并审核
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学工办
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严格审批
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| 6
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辅导员计算测评总分，将综合测评结果公示
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学工办
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充分接受员工监督
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| 7
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评优
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学工办
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公平公开
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| 8
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上报校员工工作部（处)
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学工办
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及时准确
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5-2业务名称：党员发展
| 步骤
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办理程序
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承办岗位
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办理时限
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职责要求
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监督方式
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| 1
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员工申请入党
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学工办
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根据党员发展计划操作
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严格按照公司党员发展规定进行操作，做到信息传达及时，资料审核严格，评选推荐公平公正公开。
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集团职能部门监督；
公司定期组织检查情况；
人选提前公示；
设立反馈意见箱。
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| 2
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团支部推优确定为入党积极分子
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| 3
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组织党校学习
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| 4
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列入党员发展计划
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| 5
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党支部安排党员定向培养相应积极分子
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| 6
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召开通表大会发展为预备党员（该同志需确定为入党积极分子满一年,同时必须参加入党积极分子培训班和发展对象培训班并活动结业证书。）
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| 7
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公司党委审核，公示
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| 8
|
报公司党委组织部
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| 9
|
预备期一年，考核合格
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| 10
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正式党员
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5-3业务名称：奖学金评选
| 步骤
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办理程序
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承办岗位
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办理时限
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职责要求
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监督方式
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| 1
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下发公司相关文件
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学工办
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根据通知进行操作
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认真组织员工学习评选条件，及时传达动员公司申报，严格审核申报材料，避免造假，公平公开公证评审。
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集团职能部门监督；
公司定期组织检查评选情况；
人选提前公示；
设立反馈意见箱。
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| 2
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员工申请
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| 3
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辅导员审核推荐
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| 4
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公司审查
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| 5
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结果公示（五个工作日）
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| 6
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上报员工处
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| 7
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员工获得奖学金
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5-4业务流程：助学贷款
| 步骤
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办理程序
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承办岗位
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办理时限
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职责要求
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监督方式
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| 1
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下发公司相关文件
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学工办
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根据通知进行操作
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及时通知到位，认真做好解释工作，严格审核申报材料，积极指导员工填写信息，多途径开展诚信教育，保证助学贷款工作顺利进行。
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集团职能部门监督；
公司定期组织检查开展情况；
公开反馈意见途径。
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| 2
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通知员工按要求准备申请材料
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| 3
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员工同时在“数字广外”上进行申请，并填写相关信息
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| 4
|
公司审查贷款资格，审批材料
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| 5
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指导员工在国开行贷款系统员工平台上申请助学贷款
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| 6
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接受诚信教育，签署合同
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| 7
|
银行放款，合同返回员工
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